個人所得稅新政解析和節稅籌劃及風險應對

【培訓對象】
企業總經理、首席財務官、財務副總裁、財務總監、財務經理、稅務總監、稅務經理、財務度主管、主辦會計、預算、審計等相關人員。

【培訓收益】

一、個人所得稅的特點
 二、個人所得稅的基本稅制要素
   （一）個人所得稅的課稅對象
   （二）個人所得稅的納稅人
   （三）個人所得稅的稅率
  （四）個人所得稅的減免稅
三、個人所得稅的計算
   （一）工資、薪金所得的計稅依據
   （二）個體工商戶的生產、經營所得的計稅依據
   （三）對企事業單位的承包、承租經營所得的計稅依據
    （四）勞務報酬所得的計稅依據
    （五）稿酬所得的計稅依據
    （六）特許權使用費所得的計稅依據
    （七）利息、股息、紅利所得的計稅依據
    （八）財產租賃所得的計稅依據
    （九）財產轉讓所得的計稅依據
    （十）偶然所得的計稅依據
四、個人所得稅的征收與繳納
第二講：納稅籌劃基本知識
一、稅務籌劃基本概念
二、稅務籌劃目標
三、稅務籌劃理論
（一）傳統節稅理論分析
（二）“有效籌劃理論”案例解
四、稅務籌劃的分類
（一）優惠型與節約型。分類標準； 按照適用稅務法規的性質劃分
（二）國內稅務籌劃與國際稅務籌劃。分類標準：按照進行籌劃 時依據的稅法不同劃分
五、稅務籌劃思路——六大平臺
價格平臺；優惠平臺；漏洞平臺；空白平臺；彈性平臺；規避平臺
六、稅務籌劃技術——八大技術
免稅技術；減稅技術；稅率差異技術；分割技術；扣除技術；抵免技術；延期納稅技術；退稅技術
七、稅務籌劃服務的發展趨勢

第三講： 個人稅收籌劃技術及案例分析

一、居民納稅人與非居民納稅人的轉換籌劃
（一）納稅人的法律界定。
（二）居民納稅義務人與非居民納稅義務人的轉換的籌劃
（三）企業所得稅納稅義務人與個體工商戶、個人獨資企業的選擇
有限責任制、個人獨資、合伙制企業的利弊（承擔的責任；稅負）。
（四）個人承包方式的選擇
二、工資、薪金所得節稅籌劃的七大技法與案例解析。
三、勞務報酬所得節稅籌劃的三個絕招
四、稿酬所得的籌劃舉例
五、利息、股息和紅利所得的籌劃運用分析
六、所得再投資籌劃法及靈活運用價值再造案例分析
七、個體工商戶所得的納稅籌劃與納稅征管的涉稅風險規避，如何讓資金的高效運營與周轉。
八、合理利用稅收優惠政策案例分析
（一）利用優惠政策的有關規定稅收籌劃分析
（二）合理利用優惠政策稅收籌劃
九、個人理財的稅收籌劃分析與舉例
十、特殊收入籌劃的典型案例分析
專利技術轉讓收入的籌劃；對企業經營者激勵辦法的籌劃。
十一、購買保險的稅收籌劃
十二、個人其他相關稅種的籌劃
增值稅籌劃：增值稅納稅人身份的籌劃 ；商場促銷手段的稅收籌劃 ；個人兼營與混合銷售的籌劃；購貨對象的選擇籌劃；連鎖企業統一申報繳增值稅的籌劃。
企業所得稅：個人所得稅與企業所得稅綜合稅負降低的節稅案例分析。

第四講：你問我答、現場互動 

專家背景
–西南財經大學碩士；
–中國注冊稅務師、會計師；
–成都知名集團企業財務總監；
–四川大學、西南財經大學、西南交通大學和四川師范大學等高校特聘教授；
–成都信仁財務培訓中心創始人。
職業經歷
–長期擔任大中型集團企業的財務總監一職，同時在四川省內多家知名企業擔任財務顧問。對于房地產建筑、互聯網、汽車4S服務、餐飲酒店和工商企業等級行業有著豐富的財務管理經驗。
–四川金佛集團財務總監
1、頂層設計。
2、主導集團零基預算編制。
3、拓展融資渠道，降低資金成本。
4、引入全景經營分析模型，從行業SWOT分析到Z值預警到利潤瀑布圖，囊括賬戶科目分析、獲利能力分析、材差制費分析、預算差異分析，成本差異分析等，全景展現集團經營狀況。
5、分析國家稅收政策，組織財務管理中心全員進行稅收籌劃學習與稅收籌劃方案的制定。
6、信息化建設(安全高效的信息共享平臺).
–四川師范大學會計系老師
1、負責川師大會計實務、稅法、經濟法、財務管理、會計電算化、財務報表分析等課程主講；
2、負責畢業生實習指導與就業指導。
–成都百翔汽車財務總監
–四川同正交通工程有限公司財務經理
主講課程
–企業財務管理學
–業財融合下的非財務總監的財務管理與應用案例詳解
–國地稅合并、個稅新政和社保易嫁后的稅收籌劃及風險應對
–國地稅合并下的稅收籌劃與涉稅風險管理
–國地稅合并后的稅制改革和稅務風險防控
–全面預算與控制
–管理會計實踐中難點、亮點全案例解析
–經濟合同稅收籌劃案例分析與涉稅風險規避
–增值稅發票稅務風險管理、熱點問題解析與節稅技巧
–企業所得稅新政解讀和稅收籌劃案例及涉稅風險對應
–金稅三期嚴控下的稅務稽查與風險管理
–財務報表經營分析與企業內控
–各行業（比如房地產建筑業、汽車4S店、互聯網軟件科技公司等）經營各環節的稅務管理與節稅籌劃案例分析及稅務風險應對
–新會計準則下的制造業全流程會計核算與財務報表編制
–2018新會計準則解讀、實務應用與案例分析
–2018政府會計制度解讀、實務應用與案例分析
客戶見證
–百翔汽車學員普遍反映：老師教學認真，課堂效率高，風趣幽默，授課內容詳細，我們學生大部分都能跟著老師思路學習，氣氛活躍，整節課學下來有收獲、欣喜，使人對此門課程興趣濃厚。
–深圳電信經理：老師知識面廣，干貨滿滿，授課經驗豐富，課程以內容為王，實務性、可操作性強，課堂上有充分的互動，并有活動，培訓效果很好。
–西南財經大學學員： 趙老師是實戰兼理論實力深厚的講師，在培訓的過程中實踐案例加理論知識，并完美的結合，贏得了客戶的高度認同！ 

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