企業納稅籌劃與個人所得稅

【培訓對象】
企業老總、高管、總監、經理、高端人才、財務人員

【培訓收益】
了解稅收與利潤的關系 企業經營者存在的稅收思維問題及對策 企業經營重點環節稅收籌劃

第一部分 稅收與利潤的關系

一、稅收貫穿企業全業務鏈
二、稅收規劃須通篇布局
三、影響利潤三要素
四、在一定條件下稅收利潤相互轉化
五、稅收是1.利潤是0
六、讓稅收轉化為利潤的兩大法則

第二部分 企業經營者存在的稅收思維問題及對策

一、抱僥幸心理、鋌而走險
二、以“做生意”思維代替稅收思維
三、關系（金錢）擺平一切
四、稅收是會計的事，老板沒時間管這等小事
五、沒收入或沒利潤可以不報稅
六、解決稅收思維問題4大對策

第三部分 企業經營者稅收籌劃思維訓練
一、稅不是賬做出來的，而是業務做出來的
二、繳多少稅取決于老板的決策
三、業務過程是產生稅收風險的根源
四、防范稅務風險老總是源頭
五、開展稅收籌劃老總是大頭
六、六、稅收籌劃與偷稅有什么不一樣？
七、七、稅收籌劃三個境界
八、八、稅收籌劃三個基本功
九、九、稅收籌劃兩個理念
十、十、如何搭建稅收籌劃體系？

第四部分 所得稅政策解讀與籌劃

一、企業所得稅優惠政策解讀與籌劃
1.加計扣除、加速折舊；
2.地區優惠、稅率優惠、減免優惠等
3.所得稅優惠備案后續管理
二、個人所得稅政策解讀與籌劃
1.公司設立技術入股稅收問題
2.工薪所得個人所得稅問題
3.股權轉讓個人所得稅問題
4.股息紅利個人所得稅籌劃
5.年終獎個人所得稅籌劃
6.股票期權激勵的個人所得稅問題
7.企業年金如何繳納個人所得稅
8.通訊費個人所得稅籌劃
9.私車公用稅收問題
10.防暑降溫費個人所得稅問題
11.股東個人借款稅收問題
12.房產交易稅收新政

第五部分 企業經營重點環節稅收籌劃

一、企業各部門都應參與稅收管理
二、企業設立時稅收籌劃大有可為
1.公司設在哪里好呢？
2．成立子公司是給廠房還是給現金？
3.成立公司出資不到位有涉稅問題么？
4.公司設立技術入股稅收知多少？
5.是出租好還是合資好？
三、股權投資提前布局節稅多
1.企業架構布局中如何念好稅收這本經？
2.老板股權轉讓時如何才能不糾結稅？
3.是賣地還是賣公司？
4.是出租還是投資？
5.未雨綢繆投資退出成本低
四、采購環節稅收籌劃帶來大效益
1.采購貨物不要發票真少付錢了么？
2.采購貨物哪種發票最節稅？
3.怎樣提高可抵扣進項稅額？
4.采購環節節稅高手是誰？
五、怎樣通過合同管理進行節稅
1.到底應該和誰簽合同？
2.采購合同怎么簽才能節稅？
3.房地產甲供材方式如何節稅？
4.房地產營改增前后與供應商的博弈
5.房地產營改增前后與客戶的談判
六、掛靠經營模式降低稅負的方法
七、營銷方案怎樣合法避稅？
八、三方生意發票如何開即合法又節稅？
九、兩類納稅人稅負誰高誰低
十、發票珍貴堪比人民幣
十一、發票管理如同走鋼絲
十二、老板是拿工資好還是不拿工資好？
十三、沒生意還要報稅么？
十四、總分機構節稅有奧妙
十五、資產重組稅收籌劃（辦公樓、存貨、廠房等）
十六、企業納稅信用等級評定
十七、新能源汽車相關稅收政策

第六部分 營改增新政

一、營改增概況
二、建筑業營改增
三、房地產業營改增
四、生活服務業營改增
五、金融業營改增 

專家介紹：
   南京大學EMBA，財政金融研究生，中國會計師、注冊稅務師；
   曾任職安徽省馬鞍山市地稅機關，擔任市局稅政科長、政策法規科長、所得稅科長、國際稅收科長、市稽查局副局長、管理局副局長、市局重大稅務案件審理委員會辦公室主任、稅務事務所副所長，省國際稅收研究會會員，有20多年稅務管理工作經驗。
稅務系統兼職教師，馬鞍山市政府法制講授團成員,清華大學、北京大學總裁班講師。
2013年入職瑞華會計師事務所任部門負責人和高級稅務經理，兼任北京瑞智稅務師事務所業務總監；2014任東方龍濟投資公司地產集團財務總監；2015年任依文集團稅務總監兼財務付總監；現任蓮荷房地產集團財務總監。
曾為數千個不同類型的企業及數百名稅務干部做過稅法培訓；2013年后為航運系統、北京市律師協會、ＩＴ高管會、漢唐科技公司、廣州房地產建安企業等單位做過培訓；也曾主導為東方龍濟投資公司、方興地產、依文集團等大型企業集團進行稅收診斷，開展稅收籌劃，為企業帶來數千萬元的節稅效益。
  具有稅務管理和企業財稅管理雙重實操經驗。特別對企業整體降低稅負體系搭建、企業投資和并購重組稅收籌劃、企業上市稅務風險防控、稅務稽查應對、國家稅收優惠政策運用等有著獨到有效的方法。
核心課程（適用公開課、企業內訓，1-2天）：
1、《營改增背景下房地產企業納稅管理與籌劃》
（授課人群：企業總裁、企業高管、財務總監、財務經理、財務主管、財務人員）
2、《營改增背景下建安企業納稅管理與籌劃》
（授課人群：企業總裁、企業高管、財務總監、財務經理、財務主管、財務人員）
3、《稅收籌劃與利潤創造》
（授課人群：總裁班）
4、《企業經營決策中的稅收謀劃》
（授課人群：總裁班）
5、《稅收籌劃與稅收熱點問題》
（授課人群：總裁班）
5、《企業經營決策中的稅收籌劃與稅務風險控制》
（授課人群：企業經營管理者、財務人員）
6、《財稅技能助力營銷精英提效增利》
（授課人群：企業高管、營銷總監、營銷精英、財務人員）
7、《稅務稽查應對與個人所得稅問題》
（授課人群：律師行業、企業管理者、財務人員）
8、《高管個人所得稅與企業稅收籌劃》
（授課人群：企業高管、財務人員）
9、《PE/VC涉稅風險處理與防范》
（授課人群：律師行業、PE/VC企業管理者）

咨詢（籌劃）領域：
☆ 企業整體稅負降低體系搭建
☆ 股權轉讓、資產重組、兼并分立等重大事項稅務籌劃方案設計
☆ 企業上市稅務風險梳理及防范
☆ 稅收籌劃方案設計
☆ 稅收優惠政策講解與運用
☆ 最新稅收法規咨詢與利用
☆ 企業稅務風險的診斷與規避 

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